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im体育官网部门整体支出绩效报告

文件名称: im体育官网部门整体支出绩效报告
索引号: 4305000014/2020-03972  
公开目录: 统计信息 公开责任部门: im体育官网
发文日期: 2020-07-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-07-02 有效期: 永久
    一、部门概况
    (一)机构设置:im体育官网内设im体育官网、政工科、计划财务科、水资源科(节约用水im体育官网)、水利工程建设与监管科、水库移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、政策法规与安全监督科、农村水利水电科、河湖管理科、河长制工作科。另设没有独立核算的二级单位有:水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站。
    (二)部门职能职责:1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、指导水资源保护工作,负责节约用水工作。4、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理,指导农村水利工作。5、负责水土保持工作。6、负责水利工程移民管理工作。7、指导协调重大涉水违法事件的查处。8、开展水利科技和外事工作。9、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。11、提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。                                                                                                                                                     

    (三)部门整体支出规模:2019年全年共支出5056.83万元,其中工资福利支出1035.97万元,商品和服务支出853.96万元(公务接待14.8万元,公车运行17.64万元),对个人和家庭补助支出124.72万元,其他资本性支出42.19万元。
    二、部门整体支出管理及使用情况
    (一)预算执行情况
    全年预算数1737.41万元,预算完成数2056.83万元,预算完成率118%,“三公”经费预算88万元,实际支出32.44万元,“三公”经费控制率100%,政府采购预算金额78.48万元,实际政府采购金额42.19万元,政府采购执行率100%。
    (二)基本支出
    工资福利支出1035.97万元,用于人员基本工资、津补贴、奖金发放和基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费、退休金发放;商品和服务支出853.96万元,用于一般日常公用支出,主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、公车运行等;对个人和家庭补助支出124.72万元,主要用于退休人员补贴、公用经费、职工大病互助、公务员医疗补助、住房公积金等支出,其他资本性支出42.19万元,主要用于购买办公设备。
    (三)专项支出
    1、专项资金安排落实工作经费680万元,实际支出522.38万元,主要用于防汛信息网络建设、《“十四五”水安全保障规划》编制、《水利基础设施空间布局规划》编制、《水安全战略规划》规划编制等,犬木塘水库等重点工程前期工作、防汛抗旱、水资源节约与保护、水土保持培训宣传、农村小水电管理、水利项目前期工作、其他水利支出等。
    2、制定了水利专项资金的使用管理办法并严格执行。
    三、部门专项组织实施情况
    2019年,我局组织开展《“十四五”水安全保障规划》、《水利基础设施空间布局规划》、《水安全战略规划》等规划编制,项目严格执行政府采购招标制度等,专项资金的支付符合专项资金管理办法的规定,财务按合同凭完整的验收签证办理付款。
    四、资产管理情况
    截止2019年12月31日,我单位资产总额为2798.3万元。主要由以下两部分构成:1、流动资产2123万元,占总资产的76%,包括财政应返还额度936.80万元,银行存款37.34万元,其他应收款1142万元;2、非流动资产675.21万元,占总资产的24%。其中:固定资产净值187.1万元,在建工程354.9万元,政府储备物资133.18万元。主要包括办公用房、办公设备、汽车等,做到了账账相符,账实相符,建立了公有资产管理制度,对资产的购置、使用、管理、处置都有严格的审批程序。
    五、绩效评价工作情况
    根据市财政局下发的《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩[2020]2号),按通知要求,我局召开了场评价工作会,现场绩效评价工作主要有:
    1、核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性,真实性进行核实,将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。
    2、查阅资料。查阅2019年度预算安排,预算追加,资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
    3、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
    4、归纳总结。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析,归纳汇总。
    六、综合评价情况及评价结论
    根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,我局2019年度部门整体支出绩效自评为“优秀”。
    七、部门整体支出主要绩效
    im体育官网充分履行职能,严格按财经法规使用、管理资金,成效明显:一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作顺利开展;三是“三公”经费逐年下降,控制率达100%,政府采购执行率达100%;四是管理制度健全,并严格行内部控制制度,资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象,预算决算信息及时公开;五是制定资产管理制度并有效执行,资产管理规范,固定资产充分利用。
    八、存在的问题
    2019年以前资产处置存在不按程序办理的现象。
    九、改进措施和有关建议
    1、健全相关财务制度,把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据,根据人员情况,业务开展需要,逐项做出预算计划,并严格按预算执行。
    2、加强资产管理,对历年资产及时清理和处置,对新增资产进行编号登记,安排专人做好固定资产台账。
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