湖南省水土保持监测总站邵阳分站 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责本站管辖范围内的水土保持规划建设项目方案的编制工作。

2、对站辖区内为主的资水流域中上游的水土流失情况进行动态监测，汇总和管理监测数据，编制监测报告。

3、负责全市水土保持监测实验、调查评价以及技术咨询、技术培训和技术交流等工作。

（二）机构设置

编办的批复文件编制6人，无内设机构。

二、预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位只包括部门本级。

三、部门收支概况

（一）2019年初预算收入85.10万元，其中：一般公共预算拨款49.10万元（经费拨款49.10万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元），其他收入36万元。收入较上年减少12.20万元，12.5%，主要是：1、人员经费拨款减少；2、其他收入减少。

（二）2019年初预算支出85.10万元，其中:社会保障与就业支出7.18万元，医疗支出2.66万元，住房保障支出3.83万元，农林水事务支出71.43万元。支出较上年减少12.20万元，主要是人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出85.10万元。基本支出：49.10万元，其中：工资福利支出45.59万元,商品和福利支出3.34万元,对个人和家庭补助支出0.17万元，项目支出36万元。其中基本支出49.10万元，主要用于职工工资、奖金、日常公用支出及其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费预算情况

1、2019年“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），公务接待费2万元。

2、2019年“三公”经费预算比2018年减少4.8万元，减少原因是进一步落实中央、省、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算3.34万元，较上年有所减少，主要是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额20.75万元，其中：办公消耗用品及电脑耗材等7.55万元，办公电脑设备1.7万元，会议服务、车辆等11.5万元。

   （三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：2019年本部门共有公务车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

   （四）预算绩效情况

2019年本部门整体支出实行预算绩效目标管理。

附：2019年部门预算公开表