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im体育官网2018年度部门决算

文件名称: im体育官网2018年度部门决算
索引号: 4305000014/2021-04457  
公开目录: 预算、决算 公开责任部门: im体育官网
发文日期: 2018-08-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-08-30 有效期: 永久
目  录

第一部分  im体育官网概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  im体育官网2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
九、政府采购表
第三部分 im体育官网2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释
第一部分  im体育官网概况
一、部门职责
(一)加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。
(二)加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。
(三)加强水能资源开发利用的统一监督管理。
(四)加强水利安全生产监督管理。
(五)加强农村水利工作,小型农田水利设施建设和维护管理,小型农田水利规划,农村饮水安全工程运行和管护。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
im体育官网内设机构包括:水利建设管理科、规划财务科、农村水利科、政策法规与安全监督科、im体育官网(行政审批服务科)、政工科、水资源科(市节约用水im体育官网)、水土保持科、另包括没有独立核算的二级单位为:防汛抗旱指挥部im体育官网、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站,不包括独立核算的二级单位。
(二)决算单位构成。
im体育官网2018年部门决算汇总公开单位构成包括:im体育官网本级以及没有独立核算的二级单位(防汛抗旱指挥部im体育官网、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站)。
第二部分 im体育官网2018年度部门决算表(见附表)
第三部分  im体育官网2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5398.23万元,与2017年相比,增加1200.8万元,增长28.6%,主要原因是项目收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2018 年收入2,923.99万元,其中一般公共预算拨款收入2,912.14万元。比上年增加31.48%,占本年总收入的99.59%。 其他收入11.85万元, 比上年减少 9.13%。 占本年总收入占本年总收入的0.41%。其增加主要原因是:项目收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,474.24万元,其中:基本支出1,435.21万元,占本年总支出58.01%。项目支出1039.03万元,占本年总支出41.99%。 其增加的主要原因为:项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5386.38万元,与2017年相比,增加1185万元,增长 22%,主要原因为:项目收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2457.74万元,占本年支出合计的99.33%。与2017年度相比,比上年增加488万元,增长24.79%。其增加的主要原因为:项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2457.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出10万元,占0.4%;社会保障和就业支出152.97万元,占6.2%;医疗卫生与计划生育支出60.19万元,占2.5%;农林水支出2189.2万元,占89%;住房保障支出54.88万元,占1.9%。与2017年度相比,比上年增加697万元,增长31.48%。其增加的主要原因为:项目支出增加。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算拨款支出2457.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.41%。社会保障和就业支出152.97万元,占6.22%。医疗卫生与计划生育支出60.19万元,占2.45%。农林水支出2189.20万元,占88.4%。金融支出7万元,占0.28%。住房保障支出54.88万元,占2.23%。基本与上年持平。
(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2,045.70万元,支出决算为2,457.74万元,完成年初预算的120.14%,其中,
1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年财政追加安排资金。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算96.10万元,支出决算为96.10万元,完成预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为46.57万元,决算大于预算的主要原因是:当年退休人员死亡。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为3.44万元,支出决算为3.44万元,完成预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成预算的100%。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险的补助支出(项)年初预算为2.29万元,支出决算为2.29万元,完成预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为38.53万元,支出决算为38.53万元,完成预算的100%。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为21.66万元,支出决算为21.66万元,完成预算的100%。
9、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算大于预算是省级补助资金。
10、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为701.82万元,支出决算为701.82万元,完成预算的100%。
11、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为1122.41万元,支出决算为1478.38万元,完成预算的132%,决算大于预算的原因是当年项目支出增加。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为54.88万元,支出决算为54.88万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1,435.21万元。其中:人员经费1,070.64万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费364.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为100万元,支出决算数为36.8万元,完成预算的36.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为21.88万元,占59.46%。公务用车保有量4辆,公务接待费决算数为14.92万元,占40.54%。公务接待110批次995人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少47.74万元,我单 位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价。(一)绩效管理工作开展情况。
根据市财政局下发的《邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》通知要求,我局召开了场评价工作会,现场绩效评价工作主要有:
一是核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性,真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
二是查阅资料。查阅2018年度预算安排,预算追加,资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
三是发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
四是归纳总结。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析,归纳汇总。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,我局2018年度部门整体支出绩效自评为“优秀”。
(三)部门整体支出主要绩效。
im体育官网充分履行职能,严格按财经法规使用、管理资金,成效明显:一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作顺利开展;三是“三公”经费逐年下降,控制率达100%,政府采购执行率达100%;四是管理制度健全,并严格行内部控制制度,资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象,预算决算信息及时公开;五是制定资产管理制度并有效执行,资产管理规范,固定资产充分利用。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况
2018年im体育官网机关(事业)运行经费财政拨款决算364.56万元。比2017年减少7.7万元。主要原因是:日常公用经费减少。
(二)政府采购支出情情况
本部门2018年度政府采购实际采购总额13万元,其中:货物采购13万元。授予中小企业合同金额13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有情况
本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分   名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
第五部分     附件

im体育官网2018年部门决算公开表格
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