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湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门预算公开信息

文件名称: 湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门预算公开信息
索引号: 4305000014/2020-00531  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: im体育官网
发文日期: 2020-02-07 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-02-07 有效期: 永久

湖南省水土保持监测总站邵阳分站          2020财政预算信息

   

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

第三部分、2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

第一部分

   湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1、负责本站管辖范围内的水土保持规划建设项目方案的编制工作。

2、对站辖区内为主的资水流域中上游的水土流失情况进行动态监测,汇总和管理监测数据,编制监测报告。

3、负责全市水土保持监测实验、调查评价以及技术咨询、技术培训和技术交流等工作。

(二)机构设置

编办的批复文件编制6人,现有在职职工6人,退休职工1人,无内设机构。

                                                                                                                         

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的单位只包括部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算2020年年初预算数75.96万元,其中,一般公共预算拨款50.96万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入25万元。收入较去年减少9.14万元,下降10.7%,原因是:1、其他收入减少。

(二)支出预算2020年初预算支出75.96元,其中:社会保障与就业支出6.24万元,医疗支出2.86万元,住房保障支出4.12万元,农林水事务支出62.74万元。较上年减少9.14万元,减少10.7%。主要是:1、其他支出减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出75.96万元。基本支出:50.96万元,其中:工资福利支出47.54万元,商品和服务支出3.23万元,对个人和家庭补助支出0.19万元。项目支出:25万元。其中:商品服务支出16万元,其他支出9万元,主要用于莲荷径流场日常管护、监测等。

五、三公经费预算

2020年三公经费预算数为7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),公务接待费2万元。

2020年三公经费预算与2019年持平,持平原因是单位三公经费基数较小。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为9.16万元,其中:办公费1.16万元,电费1万元,公务接待费2万元,公务用车运行费5万元。

2020年一般性支出预算较2019年增加6.76万元,主要原因是2019年非税收入纳入其他收入,2020年非税收入纳入财政一般预算收入,所以增加了一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

2020年im体育官网机关运行经费财政拨款预算3.23万元,2019年预算基本持平,主要原因是单位人员无变动

(二)政府性基金预算

2020年本单位没有使用政府性基金拨款安排的预算。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年底,部门共有公务用车1辆,200万以上的大型设备0台。2020年本单位没有新增资产配置预算。

(五)预算绩效目标设置情况

    2020年本单位部门整体支出实行预算绩效目标管理(详见附件1.2)。

八、名词解释

1、事业运行经费:为保障事业单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分2020年度部门预算报表

附件1:湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门预算公开表

第三部分 2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

附件2:湖南省水土保持监测总站邵阳分站2020年部门整体支出绩效目标申报表

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