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邵阳市邵水管理所2020年部门预算公开信息

文件名称: 邵阳市邵水管理所2020年部门预算公开信息
索引号: 4305000014/1581-03969  
公开目录: 预算、决算 公开责任部门: im体育官网
发文日期: 2020-02-07 公开形式: 主动公开
生效日期 : 有效期: 永久

  

一、部门基本概况

(一)职责职能

负责邵水流域内水资源的统一管理和监督,水利工程师的安全运行;负责邵水梯级渠化水利工程的运行管理和维护;负责防洪排涝、农田灌溉、邵水沿线工业供水、通航发电工作;完成im体育官网交办的其他工作。

(二)机构设置

邵阳市邵水管理所现有在职职工31(其中两人为集体工),编制为30人,内设7个股室,im体育官网、财务股、安全生产股、水政监察股、邵水电站、高家桥电站、檀江电站。

二、部门预算单位构成

邵阳市邵水管理所只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市邵水管理所本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数289.27万元,全部属于一般公共预算,收入较去年减少3.2万元,下降1%原因是:因机构改革部分机构、职能转隶至其他部门,部门预算相应减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数289.27万元,其中:社会保障与就业支出31.71万元,医疗支出14.62万元,住房保障支出20.91万元,专项支出为30万元。支出较去年增加减少3.2万元,下降1%原因是:因机构改革部分机构、职能转隶至其他部门,部门预算相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出289.27万元。基本支出:259.27万元,其中:工资福利支出241.52万元,商品和福利支出16.73万元,对个人和家庭补助支出1.02万元。项目支出:30万元。项目支出30万元用于邵水梯级水利工程维修养护工程,用于大坝日常维护以及邵水梯级水利工程维护管理。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7万元,其中公务用车运行费3万元,公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元,原因是厉行节约,严控“三公”经费等一般性支出。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为30.14万元,其中:办公费21.08万元,其他费用9.06万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少11.86万元,主要因机构改革部分机构、职能转隶至其他部门,部门预算相应减少

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费(根据单位性质选择机关或者事业)

2020邵阳市邵水管理所机关(事业)运行经费财政拨款预算10.44万元,2019年预算减少1.56万元下降13%,主要是因机构改革部分机构、职能转隶至其他部门,部门预算相应减少。

(二)政府性基金预算

2020邵阳市邵水管理所没有使用政府性基金拨款安排的预算。

(三)政府采购情况

2020邵阳市邵水管理所无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年底,邵阳市邵水管理所共有公务用车1辆,200万以上的大型设备0台。

(五)预算绩效目标设置情况

2020年本部门整体支出和专项(项目)支出均实行预算绩效目标管理(详见附件1.2)。专项(项目)支出实行预算绩效目标管理,实行所管辖六座大坝的日常维护和运行工作,以及三个电站的改造工程。

八、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分2020年度部门预算报表

附件1:邵水所2020年部门预算公开表

第三部分 2020年部门整体支出和专项支出绩效目标表

附件2:邵阳市邵水管理所2020年部门整体支出与专项支出绩效目标表

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