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im体育官网2017年部门决算说明

文件名称: im体育官网2017年部门决算说明
索引号: 4305000014/2018-00298  
公开目录: 预算、决算 公开责任部门: im体育官网
发文日期: 2018-07-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-07-26 有效期: 永久

一、主要职能

(一)加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。

(二)加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。

(三)加强水能资源开发利用的统一监督管理。

(四)加强水利安全生产监督管理。

(五)加强农村水利工作,小型农田水利设施建设和维护管理,小型农田水利规划,农村饮水安全工程运行和管护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位预算包括局机关本级预算,即水利建设管理科、规划财务科、农村水利科、政策法规与安全监督科、im体育官网(行政审批服务科)、政工科、水资源科(市节约用水im体育官网)、水土保持科、另包括没有独立核算的二级单位为:防汛抗旱指挥部im体育官网、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站,不包括独立核算的二级单位(二级单位已在网站上公开)。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2227.89万元(其中财政拨款收入2214.85万元,其他收入13.04万元),比上年增加26%。总支出1969.54万元,比上年减少1.7%

(二)收入决算情况:2017年收入2227.89万元,其中:一般公共预算拨款收入2214.85万元,无政府性基金预算拨款收入,无纳入财政专户管理的非税收入拨款。比2016年增加457.33万元,增加原因为财政拨款增加。

(三)支出决算情况:2017年支出1969.54万元,其中:社会保障和就业支出336.26万元,医疗卫生与计划生育支出108.9万元,农林水支出1350.72万元,住房保障支出117.66万元,节能环保支出56万元。比2016年减少35.03万元,减少原因为“三公”经费下降。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入2227.89万元,比上年增加26%,一般公共预算财政拨款收入2214.85万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1969.54万元,比上年减少1.7%,一般公共预算财政拨款支出1969.54万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入2214.85万元。比上年增加26%。一般公共预算拨款支出1959.54万元,比上年减少1.7%

(二)2017年一般公共预算拨款收入2214.85万元,其中:一般公共预算拨款收入2214.85万元,无政府性基金预算拨款收入,无纳入财政专户管理的非税收入拨款。比2016年增加457.33万元。增加因为财政拨款增加。

(三)2017年一般公共预算拨款支出1959.54万元(基本支出1638.09万元,项目支出331.45万元)。其中:工资福利支出928.75万元,商品和福利支出347.96万元,对个人和家庭补助支出337.04万元,其他资本性支出14.34万元。比2016年减少35.03万元,减少原因为“三公”经费减少。

六、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为100万元,决算数为84.54万元.其中:因公出国(境)预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为40万元,决算数为30.36万元(无公务用车购置费,公务车辆保有3辆),公务接待费预算数为60万元,决算数为54.18万元,公务接待3123960人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少22.23万元,2017年我局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算

im体育官网2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年im体育官网机关运行经费财政拨款决算467.22万元。比2016年减少241.37万元,减少原因为厉行节约,各项公用经费开支减少。

(二)政府采购情况

2017年im体育官网政府采购总额12.55万元,为办公设备购置费。

(三)国有资产占有使用情况

im体育官网共有车辆4辆(实际单位可使用车辆为3台,另一台已按规定封存,财政资产管理科尚未处理),单位无价值200万元以上的大型设备。

九、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度im体育官网部门决算公开表格

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