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im体育官网2017年部门预算公开

文件名称: im体育官网2017年部门预算公开
索引号: 4305000014/2017-00292  
公开目录: 预算、决算 公开责任部门: im体育官网
发文日期: 2017-02-10 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-02-10 有效期: 永久

一、主要职能

(一)加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。

(二)加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。

(三)加强水能资源开发利用的统一监督管理。

(四)加强水利安全生产监督管理。

(五)加强农村水利工作,小型农田水利设施建设和维护管理,小型农田水利规划,农村饮水安全工程运行和管护。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,本单位预算包括局机关本级预算,水利建设管理科、规划财务科、农村水利科、政策法规与安全监督科、im体育官网(行政审批服务科)、政工科、水资源科(市节约用水im体育官网)、水土保持科、另包括没有独立核算的二级单位为:防汛抗旱指挥部im体育官网、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站,不包括独立核算的二级单位。

三、部门收支概况

(一)2017年初预算收入1645.83万元,其中:一般公共预算拨款1385.83万元(经费拨款1035.83万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款350万元),其他收入260万元。

(二)2017年初预算支出1645.83万元,其中:社会保障与就业支出233.13万元,医疗支出45.58万元,住房保障支出47.48万元,农林水事务支出1319.64万元。

四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款支出1385.83万元。基本支出: 1005.83万元,其中:工资福利支出544.64万元,商品和福利支出255.32万元,对个人和家庭补助支出205.87万元。项目支出:640万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为101万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费40万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费40万元),公务接待费61万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少11.2万元,我单位将按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算:本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

七、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算255.32万元。

   (二)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额44.65万元,其中:电脑设备、打印机、传真机等12.6万元,音响设备3.4万元,办公耗材5万元,视频监控系统10万元,防汛用品等3.65万元,发电机10万元。

   (三)国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备:本部门共有公务车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

   (四)预算绩效情况

2017年本部门部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。


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